2019年交通局预算和“叁公”经费预算
公开文本
交通局2019年部门预算公开报告
目 录
第一部分 交通局概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 交通局2019年部门预算表
一、2019年部门收支总体情况表
二、2019年部门收支总体情况表（分单位）
叁、2019年部门收入总体情况表
四、2019年部门支出总体情况表
五、2019年部门支出总体情况表（按功能科目）
六、2019年部门财政拨款收支总体情况表
七、2019年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
八、2019年部门一般公共预算支出情况表
九、2019年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2019年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
十叁、2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
十四、2019年部门项目支出预算表
十五、2019年部门政府采购支出预算表
十六、2019年部门政府购买服务支出预算表
十七、2019年部门一般公共预算“叁公”经费支出情况表
十八、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表
十九、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表
第叁部分 交通局2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 交通局概况
一、主要职责
1、贯彻执行国家和省、市有关交通工作的方针政策和法规，研究拟订有关地方性法规，并组织实施和监督检查。
2、负责拟订和管理全县公路、水路和城镇公共交通事化的发展规划和年度计划。并组织实施、监督检查。
3、负责规划和管理全县道路运输、水路运输、城镇交通运输及其它附属基础设施的建设和维护管理；监督指导全系统安全生产工作。
4、负责全县公路、水路运输、城镇公共交通的行业管理；负责全县交通工程建设管理和质量监督协调工作；负责交通行业的统计工作。
5、负责管理全县道路、水路运输市场及汽车维修与配件经销市场。组织重点物资、紧急物资的运输，建立完善交通信息服务体系。
6、负责全县物流发展战略规划和行业管理工作；负责全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
7、负责全县重点交通工程建设管理和质量管理，对乡镇交通工作进行业务指导和管理。
8、负责交通道路运输和城镇交通营运与维修车辆的技术等级审定以及综合性能检测工作。
9、负责道路运输化、汽车驾驶员培训业的行业管理；负责道路运输执业培训教育管理和交通系统职业技能开发与技术培训管理工作。
10、负责拟定全县交通行业科技发展规划和技术改造政策，组织重大科技项目进行利用和推广应用。
11、负责交通局机关及所属单位党的建设和精神文明建设工作等。
12、承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
交通局（本级）
第二部分 交通局部门预算公开表
交通局2019年部门预算公开表（点击超链接）
第叁部分 交通局2019年部门预算情况说明
一、对于交通局2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，交通局及所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
交通局2019年收支总预算5,746.35 万元。
收入预算增减情况。2019年，交通局收入预算(含上级提前告知转移支付资金) 5,746.35 万元，支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、项目支出等。
2019年，交通局情况支出5,746.35万元，增加支出的主要原因：是在职人员工资增加，项目支出5,641.37万元。
二、对于交通局2019年财政拨款收支预算情况说明
交通局2019年财政拨款收支总预算5,746.35万元，收入预算为一般公共预算拨款具体包括：当年财政拨款收入 5,746.35万元。按功能支出包括：社会保障和就业支出13.14 万元，交通运输支出5,718.66万元、卫生健康支出7.19万元、住房保障支出7.36；按经济支出包括:工资福利支出 90.33万元，商品和服务支出 14.43 万元，对个人和家庭的补助 0.22 万元,项目支出5,641.37万元。
叁、对于交通局2019年一般公共预算基本支出情况说明
交通局2019年一般公共预算基本支出 104.98 万元，其中工资福利支出 90.33 万元，商品和服务支出 14.43 万元，对个人和家庭补助支出0.22万元。
人员经费90.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴9(在职个人取暖费等）、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。
商品和服务支出 14.43 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等…。
四、对于交通局2019年“叁公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数 3.07 万元，其中：公务用车运行费3 万元、公务接待费 0.07 万元。2019年预算数和2018年预算持平 。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;2019年交通局机关运行经费预算为 14.19万元。
（二）政府采购情况
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;2019年政府采购预算拨款 0 万元，其中：购置设备及制服等 0 万元。
（叁）政府购买服务情况
2019年政府购买服务预算 0 万元，其中：基本公共服务 0万元 、技术性服务0 万元 、政府履职所需辅助性服务 0 万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2018年12月，交通局及所属单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1辆。
单位价值20万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值50万元以上专业设备 0 台（套）。
（五）预算绩效情况
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;2019年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及2个项目，项目支出预算合计为5,641.37万元。
（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明
&苍产蝉辫;2019年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、叁张表中没有数据等…
第四部分 名词解释
&苍产蝉辫;1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
&苍产蝉辫;3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;5.“叁公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（公路水路运输）（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
11.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
