2017年度环保局（汇总）部门决算公开
目 录
第一部分 环保局概况
一、&苍产蝉辫;主要职责
二、&苍产蝉辫;环境监理所单位机构设置
第二部分 环保局2017年度（汇总）部门决算公开报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
叁、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《部门决算相关信息统计表》
第叁部分 环保局2017年度（汇总）部门决算公开说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 环保局概况
一、主要职责
（1）维护生态环境提供监理保障，污染防治监理、生态环境监理、农村环境监理、排污收费管理。
（2）&苍产蝉辫;环境保护提供监测保障，环境质量监测、污染源监测。
二、环保局决算单位机构设置
环保局（本级）
环境监理所（包括：环境监测站）
第二部分 环保局2017年度（汇总）部门决算
公开报表
附表
第叁部分 环保局2017年度（汇总）部门决算公开
情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
（一）收入总计669.21万元，同比上年增加319.07 万元，主要原因是： 项目支出增加。
收入主要包括：
1.财政拨款收入669.21万元，其中：公共预算财政拨款收入669.21万元.
（二）支出总计669.21万元，同比上年增加319.07 万元，主要原因是： 项目支出增加。
支出主要包括：
1.基本支出240.63万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出153.36万元，对个人和家庭的补助支出64.16万元，商品和服务支出23.11万元。
2.项目支出428.58万元，主要包括其他环境保护管理事务支出250.60万元、其他环境监测与监察支出167.98万元、生态保护支出10万元业务支出。
二、财政拨款支出决算情况及分析
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本环保局2017年度整体财政拨款支出情况，2017年度财政拨款支出669.21万元，其中：基本支出240.63万元，项目支出428.58万元。
（二）具体情况
2017年度财政拨款支出669.21万元，按支出功能分类科目分，包括节能环保支出596.19万元，社会保障和就业支出49.35万元，医疗卫生支出8.12万元，住房保障支出15.55万元。
1. 节能环保支出596.19万元，包括：
（1）行政事业运行596.19万元，主要是工资福利支出138.39万元、商品服务支出89.04万元、对个人和家庭的补助支出219.27万元、其他资本性支出149.49万元支出。
2. 社会保障和就业支出49.35万元，包括：
（1）行政事业单位离退休42.50万元，行政机关事业单位基本养老保险缴费支出6.85万元等支出。
3.医疗卫生支出8.12万元，包括：事业医疗6.61
行政事业单位医疗1.51万元.
10. 住房保障支出15.55万元，包括：行政事业住房公积金15.55万元.
叁、公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算情况
2017年度公共预算财政拨款安排的“叁公”经费支出6.41万元，其中：因公出国（境）费…万元，公务接待费0.41万元，公务用车购置及运行维护费6万元。2017年度“叁公”经费支出比2016年度减少12.59万元，下降（增长）66.26%，主要是车改原因。
1.因公出国（境）费…万元，主要用于…等，2017年度参加出国（境）团组…个，累计…人次。
2.公务接待费0.41万元，主要用于业务接待，2017年度国内公务接待累计10批次，50人，0.41万元。
3.公务用车购置及运行维护费6万元，其中：公务用车购置费…万元，公务用车运行维护费6万元。2017年度购置公务用车…辆，年末公务用车保有量5辆。
四、机关运行经费支出情况
环保局2017年度机关运行经费支出万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加（减少）万元，增长（降低）。主要原因是：。
五、政府采购支出情况
环保局2017年度政府采购支出总额111.22万元，其中：政府采购货物支出55.61万元、政府采购服务支出55.61万元。
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，环境监理所共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车3辆。
七、决算绩效情况
2017年项目支出428.58万元，主要包括其他环境保护管理事务支出、其他环境监测与监察支出、生态保护支出等业务支出。已按要求编制项目绩效预算，本年6月末已经进行项目支出绩效监控，本年12月末已经进行了项目支出绩效自评。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“叁公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.节能环保（类）环境保护管理事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16. 节能环保（类）环境保护管理事务支出（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
17. 节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察事务方面的支出。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
23.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
