目录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 新宾满族自治县发展和改革局概况
一、部门职责
二、机构设置
第叁部分 | 新宾满族自治县发展和改革局2024年部门预算情况说明 |
第四部分 | 名词解释 |
第五部分 | 2024年新宾满族自治县发展和改革局预算批复表 |
一、收支预算总表
二、收入预算总表
叁、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“叁公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十叁、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部分 部门预算公开管理文件
对于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行)》的通知（辽财办发【2020】10号）
第二部分&苍产蝉辫;新宾满族自治县发展和改革局概况
一、部门职责
（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调全县经济社会发展；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。
（二）负责监测经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全县经济运行、总量平衡等重要问题，并提出实施全县经济发展的政策措施建议。
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;（叁）拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施，规划全县重大建设项目和生产力布局；安排县财政性建设资金、项目及国家预算内专项资金和地方预算内专项资金；负责全县基本建设项目和重大项目的全程管理，按规定权限审批、核准、审核建设项目、外资项目；研究提出全县利用外资的战略、规划和结构优化的目标、政策和措施；组织开展重点工程项目稽查工作；指导、协调、监督、管理全县招标投标工作。
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;（四）推进全县经济结构战略性调整；负责协调全县第一、二、叁产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出、组织实施区域经济协调发展战略规划。
（五）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;（六）推进全县可持续发展战略；负责全县节能减排的综合协调工作；组织拟订全县发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;（七）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。
（八）负责全县重大项目的前期和推进工作。组织编制全县重大项目建设规划和年度计划，确定各个领域招商重点和目标，负责项目推进的考核工作。
（九）承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
纳入新宾满族自治县发展和改革局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
新宾满族自治县发展和改革局本级
第叁部分&苍产蝉辫;新宾满族自治县发展和改革局2024年
部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
（一）收入预算262.90万元，其中：
1.一般公共预算拨款收入 262.90万元；
2.政府性基金预算拨款收入 0万元；
3.国有资本经营预算拨款收入 0万元； 4.财政专户管理资金收入0 万元；
5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；
6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。
（二）支出预算262.90万元，其中：
1.基本支出262.90万元；
2.项目支出0万元。
在支出预算中一般公共服务支出183.62万元；社会保障和就业支出44.73万元；卫生健康支出13.08万元；住房保障支出21.47万元；债务支出 0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。
2024年预算收支比上年增加1.03万元，增加的主要原因为人员增加。
二、部门管理专项资金情况
2024年，新宾满族自治县发展和改革局管理专项资金共0个，涉及资金0 万元。
叁、机关运行经费安排情况
2024年新宾满族自治县发展和改革局机关运行经费预算为15.05万元。
四、政府采购情况
2024年新宾满族自治县发展和改革局安排政府采购预算0万元。
五、“叁公”经费预算情况
2024年，新宾满族自治县发展和改革局财政拨款预算安排的“叁公”经费预算为0万元。其中：
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元。
六、国有资产占用情况
新宾满族自治县发展和改革局2024年年初预算购置车辆0 台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0 台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，新宾满族自治县发展和改革局年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.“叁公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
7.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项））：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
