目 录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 辽宁省新宾满族自治县看守所概况
一、部门职责
二、机构设置
第叁部分 | 辽宁省新宾满族自治县看守所2024 年部门预算情况说明 |
第四部分 | 名词解释 |
第五部分 | 2024年辽宁省新宾满族自治县看守所部门预算批复表 |
一、收支预算总表
二、收入预算总表
叁、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算 “ 叁公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十叁、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 辽宁省新宾满族自治县看守所概况
一、部门职责
（一）看守所是羁押贪污刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人的机关。被判处有期徒刑一年以下或者余刑一年以下，不便送往监狱执行的罪犯，由看守所监管。
（二）看守所依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守，保障安全；对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育；管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判的顺利进行。贯彻执行有关公安工作的方针、政策、法律、法规和规章。
（叁）负责贯彻执行有关监所管理工作的方针、政策和法律、法规、规章、负责有关被逮捕、刑事拘留和犯罪嫌疑人，对在押人员进行教育管理。
（四）负责对在押人员实行看管、教育、押解、组织劳动、生活及卫生管理、检查携带物品、查阅来往信件、监视接见。
（五）严格根据工作步骤开展各项工作。
（六）负责对新收押人员进行监规、行为规范教育，通知应尽义务和享受的权力。
（七）负责干警思想政治工作和队伍建设，组织实施人员培训、公安教育和公安宣传工作。
（八）承办县委、县政府交办的其它工作。
二、机构设置
纳入辽宁省新宾满族自治县看守所2024年部门预算编制范围的二级预算单位：无。
第叁部分 辽宁省新宾满族自治县看守所2024年部
门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
（一）收入预算 347.3万元，其中：
1.一般公共预算拨款收入 347.3万元；
2.政府性基金预算拨款收入0万元；
3.国有资本经营预算拨款收入0万元；
4 .财政专户管理资金收入0万元；
5.单位资金收入 0万元；
6.上年结转结余 0 万元；
（二）支出预算 347.3万元，其中：
1.基本支出332.8万元；
2.项目支出14.5万元。
在 支 出 预 算 中 债 务 支 出 0万 元 ； 政 府 采 购 支出 0万元；政府购买服务支出 0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 1个，涉及资金 14.5万元。
2024年预算收支比上年增加221.65万元，增加变化 的主要原因为 ：增 加 了18 个民 警 的 人员 经 费。
二、部门管理专项资金情况
2024年辽宁省新宾满族自治县看守所专项资金共 0 个。涉及资金 0 万元。
叁、机关运行经费安排情况
2024年辽宁省新宾满族自治县看守所机关运行经费预算为52.08万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、被装购置费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出等。
四、政府采购情况
2024年辽宁省新宾满族自治县看守所安排政府采购预算 0 万元。
五、“叁公”经费预算情况
2024年，辽宁省新宾满族自治县看守所财政拨款预算安排的 “ 叁公”经 费预算为 6.23 万元，比上年增加2.23万元，增长35%。其中：
1.因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。
2.公务接待费 0 万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费 6.23 万元（其中：公务用车购置费 0万元；公务用车运行费 6.23 万元，比上年增加2.23万元，增长35%）主要原因是：（1）因相关业务需要增加了在押人员出所就医车辆的次数和车程（2）因相关业务需要增加了在押人员异地送押车辆的次数。
财政拨款预算“叁公 ”经费支出表
单位：万元
项目 | 金额 | |
2023年 | 2024年 | |
合计 | 4 | 6.23 |
1.因公出国（境）费 | 0 | 0 |
2.公务接待费 | 0 | 0 |
3.公务用车购置及运行费 | 4 | 6.23 |
其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |
公务用车运行费 | 4 | 6.23 |
六、国有资产占用情况
辽宁省新宾满族自治县看守所2024年年初预算购置车辆 0台，金额 0万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0台，单位价值100万元以上的专用设备 0&苍产蝉辫;台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，辽宁省新宾满族自治县看守所2024年应编制部门 （单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整 体绩效目标共 1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖 率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2024年项目绩效目标共 1个。涉及资金 14.5万元，绩效目标的项目覆盖率（ 实际编制绩效目标的数量/应编 制绩效目标的数量）为 100%。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所 发生的支出。
4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日 常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护 费以及其他费用。
5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。
6.“叁公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活 动需要合理开支的接待费用。
7.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2024年辽宁省新宾满族自治县看守所单位预算批复表.虫濒蝉虫