目 录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 新宾满族自治县财政发展服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第叁部分 | 新宾满族自治县财政发展服务中心2024年部门预算情况说明 |
第四部分 | 名词解释 |
第五部分 | 2024年新宾满族自治县财政发展服务中心部门预算批复表 |
一、收支预算总表
二、收入预算总表
叁、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算 “ 叁公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十叁、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 新宾满族自治县财政发展服务中心概况
一、部门职责
（一）为财政事业发展提供技术支持和服务保障；
（二）承担国库集中收付的相关事务性工作；
（叁）承担全县基层财政和农村综合改革的相关事务性工作;
（四）承担非税收入管理的相关事务性工作；
（五）承担县委、县政府及县财政局交办的其他工作。
二、机构设置
纳入新宾满族自治县财政发展服务中心2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无
第叁部分 新宾满族自治县财政发展服务中心2024年部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
（一）收入预算 348.69 万元，其中：
1.一般公共预算拨款收入348.69万元；
2.政府性基金预算拨款收入0 万元；
3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4.财政专户管理资金收入0 万元；
5.单位资金收入 0万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0 万元；
6.上年结转结余 0万元，其中上年财政专户管理资金 超收收入 0万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入0万元。
（二）支出预算348.69万元，其中：
1.基本支出348.69万元；
2.项目支出0万元。
在支出预算中债务支出0万元 ； 政府采购支出0万元；政府购买服务支出 0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 0个，涉及资金 0万元。
2024年预算收支比上年减少41.411799万元，增减变化的主要原因为人员减少。
二、部门管理专项资金情况
2024年，新宾满族自治县财政发展服务中心管理专项资金共 0 个，涉及资金0万元。
叁、机关运行经费安排情况
2024年新宾满族自治县财政发展服务中心机关运行经费预算为0万元。
四、政府采购情况
2024年新宾满族自治县财政发展服务中心安排政府采购预算 0万元。
五、“叁公”经费预算情况
2024年，新宾满族自治县财政发展服务中心财政拨款预算安排的 “ 叁公”经费预算为5.67万元， 与上年持平。
1.因公出国（境）费 0万元， 与上年持平。
2.公务接待费 0.27万元， 与上年持平。
3.公务用车购置及运行费 5.4 万元（其中：公务用车购置费 0万元， ；公务用车运行费 5.4万元， 比上年减少1 万元，下降15.63%），主要原因是经费缩减。
财政拨款预算“叁公 ”经费支出表
单位：万元
项目 | 金额 | |
2023年 | 2024年 | |
合计 |
6.67 |
5.67 |
1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
2.公务接待费 |
0.27 |
0.27 |
3.公务用车购置及运行费 |
6.4 |
5.4 |
其中：公务用车购置费 |
0 |
0 |
公务用车运行费 |
6.4 |
5.4 |
六、国有资产占用情况
新宾满族自治县财政发展服务中心2024年年初预算购置车辆 0 台，金额0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备0台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，新宾满族自治县财政发展服务中心2024年应编制部门整体绩效目标共 1 个，实际编制部门整体绩效目标共1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2024年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项 目共 0 个，涉及资金0万元。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日 常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护 费以及其他费用。
5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。
6.“叁公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活 动需要合理开支的接待费用。
7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：
反映事业单位基本支出，不包括现在单位（实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等事业单位。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2024年新宾满族自治县财政发展服务中心预算批复表.虫濒蝉虫