新宾满族自治县北四平乡人民政府2024年度部门预算
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第一部分 部门预算公开管理文件 第二部分 新宾满族自治县北四平乡人民政府概况 一、部门职责 二、机构设置
一、收支预算总表 二、收入预算总表 叁、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、财政拨款预算 “ 叁公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出预算表 十、支出功能分类预算表 十一、支出经济分类预算表(政府预算) 十二、支出经济分类预算表(部门预算) 十叁、债务支出预算表 十四、政府采购支出预算表 十五、政府购买服务支出预算表 十六、部门(单位)整体绩效目标表 十七、部门预算项目(政策)绩效目标表 十八、部门管理专项资金预算表 第一部分 部门预算公开管理文件
对于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法 (试行)》的通知 (辽财办发〔2020〕10 号) 第二部分&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;新宾满族自治县北四平乡人民政府概况
一、部门职责 (一)贯彻执行国家财政方针、政策和预算、税收、财务会计等法律、法规及规章制度;拟定和执行北四平乡人民政府财政政策、改革方案及其它有关政策,参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调节和综合平衡全乡财力的建议和办法;指导全乡财政工作。 (二)根据国家、省、市国民经济发展规划,制定本地区财政税收发展战略和中长期发展规划;编制全乡年度财政预算,审查、批复预算,执行乡人大批准的年度预算,并向乡人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况,向乡人大常委会报告决算; (叁)根据全乡财政预算安排,协调县国税局、地方税务局共同拟定税收收入计划。 (四)组织贯彻公司财务制度,拟定并组织执行公司财务管理法规和制度。 (五)管理乡级财政公共支出,制定全乡统一的开支标准和支出政策;拟定和执行政府采购政策;拟定并组织执行行政事业单位财务管理法规和制度、政策;协调分配和监督管理各类财政专项资金,并对专项资金使用效益情况进行评价。 (六)贯彻执行国有资产管理的方针、政策,负责乡政府国有资产管理工作。 (七)贯彻执行社会保障资金的财务管理制度;管理社会保障基金;安排财政社会保障支出;监督社会保障资金的使用。 (八)管理全乡会计工作;监督执行政府预算、行政和事业单位的会计制度。 (九)负责全乡财政监督检查工作;监督财政方针政策、法律法规和财会制度的执行情况;检查、反映财政收支管理中的重大问题;依法查处违反财经纪律和税收政策案件;提出加强财政管理的建议。 (十一)对税收等各项财政收入的征收、解缴、入库情况进行监控。 (十二)承办乡政府交办的其他事项。
二、机构设置 纳入新宾满族自治县北四平乡人民政府2024年部门预算编制范围的二级预算 单位包括: 新宾满族自治县北四平乡人民政府本级 第叁部分新宾满族自治县北四平乡人民政府2024年部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况 (一)收入预算 1991.19万元,其中: 1.一般公共预算拨款收入 1991.19 万元; 2.政府性基金预算拨款收入0万元; 3.国有资本经营预算拨款收入 0万元; 4.财政专户管理资金收入0 万元; 5.单位资金收入 0万元,其中:事业收入 0万元,事 业单位经营收入 0万元,上级补助收入0 万元,附属单位 上缴收入 0万元,其他收入0 万元; 6.上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金 超收收入 0万元,政府性基金预算超收收入0万元,单位 资金超收收入 0万元。 (二)支出预算 1991.19万元,其中: 1.基本支出603.36万元; 2.项目支出1387.83万元。 在 支 出 预 算 中 债 务 支 出 0 万 元 ; 政 府 采 购 支 出 0万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的 特定目标类和其他运转类项目共13个,涉及资金1387.83万元。 2024年预算收支比上年增加498.59万元,增减变化 的主要原因为对农林水资金投入增加。 二、机关运行经费安排情况 2024年新宾满族自治县北四平乡人民政府机关运行经费预算为0万元。 叁、“叁公”经费预算情况 2024年,新宾满族自治县北四平乡人民政府财政拨款预算安排的 “ 叁公”经 费预算为 8.1万元, 比上年增加5.4万元,增 长200%。其中事业编制改革调拨车辆1台,政府新购车辆1台: 1.因公出国(境)费 0 万元。 2.公务接待费 0 万元。 3.公务用车购置及运行费8.1 万元(其中:公务用车购 置费 0万元;公务用车运行费 8.1 万元, 比上年增加5.4 万 元,增长200%,主要原因是事业编制改革调拨车辆1台,政府新购车辆1台。 财政拨款预算“叁公 ”经费支出表 单位:万元
四、国有资产占用情况 新宾满族自治县北四平乡人民政府2024年年初预算购置车辆0台,金额0 万 元,单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上的专用设备0 台。 五、预算绩效目标情况 根据预算绩效管理要求,新宾满族自治县北四平乡人民政府2024年应编制部门 (单位)整体绩效目标共 13个,实际编制部门(单位)整 体绩效目标共 13个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖 率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为 100%。 2024年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目 共13 个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项 目共 13个,涉及资金 1387.83万元,编制特定目标类和其他运转 类绩效目标的项目覆盖率( 实际编制绩效目标的数量/应编 制绩效目标的数量)为 100%。 第四部分 名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。 3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所 发生的支出。 4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日 常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护 费以及其他费用。 5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 6.“叁公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活 动需要合理开支的接待费用。 7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支 出。 8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管 理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政 事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的 支出。 |