目 录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 新宾满族自治县人民代表大会常务委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第叁部分 | 新宾满族自治县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算情况说明 |
第四部分 | 名词解释 |
第五部分 | 2024年新宾满族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门预算批复表 |
一、收支预算总表
二、收入预算总表
叁、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算 “ 叁公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十叁、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分新宾满族自治县人民代表大会常务委员会办公室概况
一、部门职责
（一）组织本级人大的工作
负责县人大各项组织工作，包括领导和主持全县人大代表的选举；召集全县人大会议；在人大闭会期间，领导县人大各专委会的工作；联系人大代表，组织代表开展活动；依法补选上一级人大出缺的代表或罢免个别人大代表。
（二）确保宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行
在全县范围内，保证宪法、法律、行政法规、上级人大及其常委会的决议的遵守和执行。在实际工作中，还必须确保上级人大及其常委会通过的地方性法规的遵守和执行。
（叁）地方立法权
&苍产蝉辫;负责组织民族自治地方立法工作。负责少数民族自治县自治条例、单行条例的协调、论证和审査报批和立法后评估工作。
（四）重大事项决定权
包括：讨论、决定全县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对本县的国民经济计划和社会发展计划、预算的部分变更；决定授予地方性的荣誉称号等。
（五）人事任免权
负责选举和任免县人大、政府、监委、法院、检察院等国家机关工作人员的具体工作，负责市、县人大代表的换届选举工作。
（六）监督权
包括：监督“一府一委两院”的工作；受理人民群众对上述机关及其工作人员的申诉意见；撤销本级人民政府不适当的决定和命令等。
二、机构设置
纳入新宾满族自治县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制范围的二级预算单位：无
第叁部分 新宾满族自治县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
（一）收入预算398.88万元，其中：
1.一般公共预算拨款收入398.88万元；
2.政府性基金预算拨款收入0万元；
3.国有资本经营预算拨款收入0万元；
4.财政专户管理资金收入0万元；
5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0 万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；
6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金 超收收入 0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。
（二）支出预算398.88万元，其中：
1.基本支出359.28万元；
2.项目支出39.60万元。
在 支 出 预 算 中 债 务 支 出 0万 元 ； 政 府 采 购 支 出 0 万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的 特定目标类和其他运转类项目共 2个，涉及资金 39.6万元。
2024年预算收支比上年减少36.25万元，增减变化 的主要原因为2024年有两名退休人员，预算中没有计入新调入人员支出。
二、部门管理专项资金情况
2024年，新宾满族自治县人民代表大会常务委员会办公室没有管理专项资金共项目。
叁、机关运行经费安排情况
2024年新宾满族自治县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费预算为21.88万元，主要包括办公费、取暖费、差旅费、劳务费、车辆运行维护费、工会经费及其他商品和服务支出。
四、政府采购情况
2024年新宾满族自治县人民代表大会常务委员会办公室没有安排政府采购预算。
五、“叁公”经费预算情况
2024年新宾满族自治县人民代表大会常务委员会办公室财政拨款预算安排的 “ 叁公”经 费预算为3.2万元， 和上年一致。其中：
1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2.公务接待费 0万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费3.2万元（其中：公务用车购 置费0万元；公务用车运行费3.2 万元），与上年持平。
财政拨款预算“叁公 ”经费支出表
单位：万元
项目 | 金额 | |
2023年 | 2024年 | |
合计 |
3.2 |
3.2 |
1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
2.公务接待费 |
0 |
0 |
3.公务用车购置及运行费 |
3.2 |
3.2 |
其中：公务用车购置费 |
0 |
0 |
公务用车运行费 |
3.2 | 3.2 |
六、国有资产占用情况
新宾满族自治县人民代表大会常务委员会办公室2024年年初预算购置车辆 0 台，金额 0万 元，单位价值 50 万元以上的通用设备0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，年新宾满族自治县人民代表大会常务委员会办公室2024年应编制部门 （单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共2个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 2个，涉及资金 39.6万元，编制特定目标类和其他运转 类绩效目标的项目覆盖率（ 实际编制绩效目标的数量/应编 制绩效目标的数量）为100%。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所 发生的支出。
4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日 常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护 费以及其他费用。
5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。
6.“叁公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活 动需要合理开支的接待费用。
7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2024年新宾满族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门预算批复表.虫濒蝉虫