目 录
第一部分 新宾满族自治县文化馆概况
一、&苍产蝉辫;主要职责
第二部分 新宾满族自治县文化馆2022年度部门决算报表
一、2022年度收入支出决算总表
二、2022年度收入决算表
叁、2022年度支出决算表
四、2022年度财政拨款收入支出决算总表
五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年度一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算表
八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第叁部分&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;新宾满族自治县文化馆2022年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾满族自治县文化馆概况
一、主要职责
县文化馆担负着全县的文学、戏曲、音乐、舞蹈、美术、摄影等各种群众文化活动的组织、辅导、指导和培训以及非物质文化遗产项目的传承、保护等工作。
第二部分新宾满族自治县文化馆2022年度部门决算报表
第叁部分新宾满族自治县文化馆2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计116.60万元，包括：
1.财政拨款收入116.60万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入116.60万元，政府性基金收入0万元。
与上年相比，今年收入增加16.46万元，增长16.44%，主要原因：一是2022年增加非物质文化遗产剪纸传承、培训等业务支出；二是2022年增加丧葬费抚恤金、职业年金缴费。
（二）支出总计116.60万元，包括：
1.基本支出112.60万元，占支出总计的96.57%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出95.61万元，对个人和家庭的补助支出12.79万元，商品和服务支出4.19万元。
2.项目支出4万元，占支出总计的3.43%。主要包括非物质文化遗产剪纸传承、培训等业务支出。
与上年相比，今年支出增加16.46万元，增长16.44%，主要原因：一是2022年增加非物质文化遗产剪纸传承、培训等业务支出；二是2022年增加丧葬费抚恤金、职业年金缴费。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出116.60万元，其中：基本支出112.60万元，项目支出4万元。与上年相比，财政拨款支出增加16.46万元，增长16.44%，主要原因：一是2022年增加非物质文化遗产剪纸传承、培训等业务支出；二是2022年增加丧葬费抚恤金、职业年金缴费。
与年初预算相比，2022财政拨款支出完成年初预算的116.52%，其中：基本支出完成年初预算的112.52%，项目完成年初预算的4%。
（二）具体情况。
2022年度财政拨款支出116.60万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出78.26万元，占67%；社会保障和就业支出24.6万元，占21%；医疗卫生与计划生育支出5.42万元，占4.65%；住房保障支出8.32万元，占7.14%。
1.一般公共服务支出78.26万元，具体包括：
（1）文化创作与保护4万元，主要是非物质文化遗产剪纸传承、培训业务等支出，年初没有预算原因主要是项目追加 。
（2）群众文化74.26万元，主要是在职员工工资福利支出，办公经费及生活补助等支出，完成年初预算的108.52%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资增长。
2.社会保障和就业支出24.6万元，具体包括：
（1）事业单位离退休9.42万元，主要是丧葬费抚恤金、暖气费、独生子女费等支出，完成年初预算的198.73%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员死亡发放丧葬费抚恤金。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费10.02万元，主要是养老保险费等支出，完成年初预算的72.45%，决算数小于年初预算数的原因主要是养老保险基数减少。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出5.15万元，主要是补交退休人员单位部分职业年金支出，年初没有预算原因主要是追加 。
3.卫生健康支出5.42万元，包括：
事业单位医疗5.42万元，主要是医疗保险费等支出，完成年初预算的57.17%，决算数小于年初预算数的原因主要是没有退休人员调剂金。
4.住房保障支出8.32万元，具体包括：
住房公积金8.32万元，主要是在职员工住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数 。
叁、一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算情况
2022年度无“叁公”经费支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出112.60万元，其中：人员经费108.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费4.19万元，主要包括办公费、电费、取暖费、差旅费、工会经费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年新宾满族自治县文化馆运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况。
2022年新宾满族自治县文化馆无政府采购支出。
（叁）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，新宾满族自治县文化馆无车辆；单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我馆组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金4万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.80分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“叁公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8、文化体育与传媒支出(类)体育（款）群众体育（项）反映用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
062003新宾满族自治县文化馆-210422000自评表.虫濒蝉