目 录
第一部分 新宾满族自治县党校概况
一、&苍产蝉辫;主要职责
二、&苍产蝉辫;部门决算单位构成
第二部分 新宾满族自治县党校2021年度部门决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
叁、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2021年度一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算表
第叁部分 新宾满族自治县党校2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾满族自治县党校概况
一、主要职责
（一）⒈党校工作职责
⑴按照县委对全县干部队伍建设的要求，有地培训和轮训党员和领导干部。
⑵根据县委组织部农村干部培训计划，培训、农村党支部书记、村委会主任。
⑶培训意识形态理论骨干，基层党务工作者，要求入党积极分子，中青年后备干部和妇女干部，非中共党员干部。
⑷负责行政区学校的全部工作，协同组织人事部门对全县公务员进行培训。
二、部门决算单位构成
纳入新宾满族自治县财政局2021年部门决算编制范围的一级预算单位包括：
第二部分新宾满族自治县党校2021年度部门决算报表
第叁部分新宾满族自治县党校2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计102.13万元，包括：
1.财政拨款收入102.13万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入102.13万元。
与上年相比，今年收入增加5.08万元，增长5%，主要原因：一是5月份新考入2人。
（二）支出总计102.13万元，包括：
1.基本支出87.61万元，占支出总计的86%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出75.88万元，对个人和家庭的补助支出6.35万元，商品和服务支出5.38万元。
2.项目支出14.52万元，占支出总计的14%。主要包括公务员培训等业务支出。
与上年相比，今年支出增加5.08万元，增长5%，主要原因：一是5月份新考入2人。
（叁）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出102.13万元，其中：基本支出87.61万元，项目支出14.52万元。与上年相比，财政拨款支出增加5.08万元，增长5，主要原因：一是5月份新考入2人。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的135%，项目支出为追加。
（二）具体情况。
2021年度财政拨款支出102.13万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出71.97万元，占71%；社会保障和就业支出14.33万元，占14%；医疗卫生与计划生育支出9.56万元，占9%；住房保障支出6.28万元，占6%。
1.教育支出71.97万元，具体包括：
（1）行政运行27.99万元，主要是人员工资福利等支出，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整工资。
（2）干部教育43.98万元，主要是人员工资福利等支出，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的原因主要是新考入2人增加及校舍建设的前期经费。
2.社会保障和就业支出14.33万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休3.31万元，主要是人员工资及取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。
（2）事业单位离退休3.04万元，主要是生活补助及取暖费等支出，完成年初预算的130%，决算数大于年初预算数的原因主要是补发死亡人员的丧葬费及抚恤金0.71万元。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费7.98万元，主要是在职人员养老等支出，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
3.卫生健康支出9.56万元，包括：
（1）行政单位医疗4.52万元，主要是人员医疗等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。
（2）事业单位医疗5.04万元，主要是人员医疗等支出，完成年初预算的111%，决算数大于年初预算数的原因主要是新考入2人。
4.住房保障支出6.28万元，具体包括：
住房公积金6.28万元，主要是人员公积金等支出，完成年初预算的139%，决算数大于年初预算数的原因主要是新考入2人及工资调整。
叁、一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“叁公”经费支出0万元
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出87.61万元，其中：人员经费82.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费5.38万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年新宾满族自治县党校机关运行经费支出5.38万元，比上年减少0.2万元，降低4%，主要原因是人员经费。
（二）政府采购支出情况。
2021年新宾满族自治县党校政府采购支出总额0万元
（叁）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，新宾满族自治县党校共有车辆0辆
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我馆组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共预算支出项目2个，涉及资金102.13万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：
无。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
5.“叁公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
7、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映教师干部、师资培训支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件1：2021年中共新宾县委员会党校整体绩效自评表(1) -.doc