目 录
第一部分 新宾满族自治县高级中学概况
一、&苍产蝉辫;主要职责
二、&苍产蝉辫;部门决算单位构成
第二部分 新宾满族自治县高级中学2021年度部门决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
叁、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2021年度一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算表
第叁部分 新宾满族自治县高级中学2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾满族自治县高级中学概况
一、主要职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。
（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
（叁）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织、实施我校的教育事业发展规划。在政府的领导下，实施高中学历教育，促进基础教育发展。
（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
（五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务进行管理，负责核算和发放教职工工资。
（六）按照上级要求，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推荐素质教育，全面提高教学质量。
（七）组织开展高中教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念，注重学生的全面发展。
二、部门决算单位构成
纳入新宾满族自治县财政局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
新宾满族自治县高级中学为财政拨款事业单位，是纳入新宾县教育局2021年部门预算编制范围的二级预算单位。
第二部分新宾满族自治县高级中学2021年度部门决算报表
第叁部分新宾满族自治县高级中学2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计2967.41万元，包括：
1.财政拨款收入2967.41万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入2967.41万元，政府性基金收入0万元。
与上年收入2825.08万元相比，今年收入增加142.33万元，增长5.04%，主要原因：一是增加招聘教师16人，减少调出8人，退休5人；二是在职教师升档晋级，本年度共计增加经费142.33万元。
（二）支出总计2967.41万元，包括：
1.基本支出2896.41万元，占支出总计的97.61%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2373.14万元，对个人和家庭的补助支出36.46万元，商品和服务支出486.82万元。
2.项目支出71万元，占支出总计的2.39%。主要包括经费置换取暖费等业务支出。
与上年支出2825.08万元相比，今年支出增加142.33万元，增长5.04%，主要原因：一是增加招聘教师16人，减少调出8人，退休5人；二是在职教师升档晋级，本年度共计增加经费142.33万元。
（叁）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出2967.41万元，其中：基本支出2896.41万元，项目支出71万元。与上年支出2825.08万元相比，财政拨款支出增加142.33万元，增长5.04%，主要原因：一是增加招聘教师16人，减少调出8人，退休5人；二是在职教师升档晋级，本年度共计增加经费142.33万元。与年初预算2800.1万元相比，2021财政拨款支出完成年初预算的105.98%，其中：基本支出完成年初预算的106.13%，项目为上级专项。
（二）具体情况。
2021年度财政拨款支出2967.41万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出2339.87万元，占78.85%；社会保障和就业支出302.83万元，占10.21%；卫生健康支出122.64万元，占4.13%；住房保障支出202.08万元，占6.81%。
1.教育支出2339.87万元，具体包括：
（1）高中教育2268.87万元，主要是高中教师工资福利支出及对个人和家庭的补助中的抚恤金和生活补助等支出，完成年初预算金额2029.39万元的111.80%，决算数大于年初预算数的原因主要是教师高级职称人数增加提高工资晋级升档部分和增加抚恤金等。
（2）其他普通教育71万元，主要是为了保证教学工作的正常运转用于学校各种经费支出。
2.社会保障和就业支出302.83万元，具体包括：
（1）事业单位离退休31.83万元，主要是离退休人员工资及抚恤金等支出，完成年初预算18.55万元的171.59%，决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人员增资及抚恤金等支出。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费270.76万元，主要是教师基本养老保险缴费支出。完成年初预算256.73万元的105.46%，决算数大于年初预算数的原因主要是教师高级职称人数增加提高工资晋级升档，按新工资基数计算调整增加部分。
（3）机关事业单位职业年金0.24万元，主要是教师职业年金支出。
3.卫生健康支出122.64万元，包括：
事业单位医疗122.64万元，主要是教师基本医疗保险支出，完成年初预算125.08万元的98.05%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员基数大于新入职人员基数。
4.住房保障支出202.08万元，具体包括：
住房公积金202.08万元，主要是教师住房公积金支出，完成年初预算182.65万元的110.64%，决算数大于年初预算数的原因主要是按新工资基数计算调整增加部分。
叁、一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算情况
2021年度无“叁公”经费支出
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2967.41万元，其中：人员经费2409.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费486.82万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、 劳务费、专用材料费、工会经费、其他交通费用。项目支出经费置换取暖费71万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年新宾满族自治县高级中学运行经费支出0万。
（二）政府采购支出情况。
2021年新宾满族自治县新宾高中政府采购支出总额0万元
（叁）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，新宾满族自治县高级中学共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我局组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金2967.41万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：水电费、维修费不足。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4．教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。
5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
7卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件1：2021年新宾高中整体绩效自评表(1)(2).诲辞肠