目 录
第一部分 新宾满族自治县大四平镇九年一贯制学校概况
一、&苍产蝉辫;主要职责
二、&苍产蝉辫;部门决算单位构成
第二部分 新宾满族自治县大四平镇九年一贯制学校2021年度部门决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
叁、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2021年度一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算表
第三部分 新宾满族自治县大四平镇九年一贯制学校2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾满族自治县大四平镇九年一贯制学校概况
一、主要职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行新宾满族自治县教育局的行政规章制度。
2、配合新宾满族自治县、大四平镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、巩固提高“两基”工作成果，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责大四平镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。
4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
二、部门决算单位构成
新宾满族自治县大四平镇九年一贯制学校为财政拨款事业单位，是纳入新宾县教育局2021年部门预算编制范围的二级预算单位，无下属单位。
第二部分新宾满族自治县大四平镇九年一贯制学校2021年度部门决算报表
&苍产蝉辫;第叁部分新宾满族自治县大四平镇九年一贯制学校2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计2223.7万元，包括：
财政拨款收入2223.7万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入2223.7万元，政府性基金收入0万元。
无其他收入。
与上年相比，今年收入减少125.6万元，降低5.3%，主要原因：一是公用经费按学生数拨款，学生数减少，拨款数减少；二是退休人员职称高级工资数减少数大于新增人员工资增加数。
（二）支出总计2,223.70万元，包括：
基本支出2,223.70万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2076.76万元，对个人和家庭的补助支出72.69万元，商品和服务支出74.25万元。
无其他支出。
与上年相比，今年收入减少125.6万元，降低5.3%，主要原因：一是公用经费按学生数拨款，学生数减少，拨款数减少；二是退休人员职称高级工资数减少数大于新增人员工资增加数。
（叁）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出2,223.70万元，其中：基本支出2,223.70万元，项目支出0万元。与上年相比，今年收入减少125.6万元，降低5.3%，主要原因：一是公用经费按学生数拨款，学生数减少，拨款数减少；二是退休人员职称高级工资数减少数大于新增人员工资增加数。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的114%，其中：基本支出完成年初预算的114%。
（二）具体情况。
2021年度财政拨款支出2,223.70万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出1674.24万元，占75.29%；社会保障和就业支出263.09万元，占11.83%；卫生健康支出123.11万元，占5.54%；住房保障支出163.26万元，占7.34%。
1教育支出1674.24万元，具体包括：
主要是中小学教育等支出，完成年初预算的114.12%，决算数大于年初预算数的原因主要是教师工资的薪级工资增加和部分教师职务调整。
2.社会保障和就业支出263.09万元，具体包括：
（1）事业单位离退休34.9万元，主要是退休人员采暖补贴和退休人员奖励金支出，完成年初预算的104.58%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员高级数增加。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费222.7万元，主要是养老保险金和退休人员职业年金等支出，完成年初预算的108.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险金基数增加。
（3）死亡抚恤5.51万元决算数大于年初预算数的原因主要是无年初预算。
3.卫生健康支出123.11万元，包括：
事业单位医疗123.11万元，主要是教职工医疗保险支出，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员增加和基数调整。
4.住房保障支出163.26万元，具体包括：
住房公积金163.26万元，主要是在职职工住房公积金支出，完成年初预算的107.86%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金基数增加。
叁、一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算情况
2021年度无“叁公”经费支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,223.70万元，其中：人员经费2149.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费74.25万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年新宾满族自治县大四平镇九年一贯制学校机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况。
2021年新宾满族自治县大四平镇九年一贯制学校政府采购无支出。
（叁）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，新宾满族自治县大四平镇九年一贯制学校无车辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我局组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金2,223.70万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分90分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是加强资产管理;二是学校运行经费不足，中学公用经费中取暖费支出占比76%，其它支出不足。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“叁公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。
11．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。
12．教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。
13、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
14、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类职业教育支出。
15、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺欠儿童学校和工读学校支出。
16、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。
17、教育支出（类）地方教育附加安排的支出（款）其他地方教育附加安排的支出（项）：反映用地方附加安排的支出。
18、文化体育与传媒支出(类)体育（款）群众体育（项）反映用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行事业单位开支的离退休经费。
20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
21卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件1：2021年新宾满族自治县大四平镇九年一贯制学校整体绩效自评表.诲辞肠