目 录
第一部分 新宾满族自治县医疗保障事务服务中心概况
一、&苍产蝉辫;主要职责
二、&苍产蝉辫;部门决算单位构成
第二部分 新宾满族自治县医疗保障事务服务中心2021年度部门决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
叁、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2021年度一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算表
第叁部分 新宾满族自治县医疗保障事务服务中心2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾满族自治县医疗保障事务服务中心概况
一、主要职责
1.主要职能：
（一）城镇职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险、生育保险，保费征缴及待遇审核，异地就诊备案及安置，慢、特病审批；承担离休老干部医药费报销等医疗服务保障工作。
（二）医疗救助服务保障工作。
（叁）承担县委、县政府及县医疗保障局交办的其他工作。
2．机构情况：本单位为事业单。
3．人员情况：在职14人，退休9人转入社保机构。
二、部门决算单位构成
纳入新宾满族自治县医疗保障事务服务中心2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.不包括二级预算单位。
第二部分新宾满族自治县医疗保障事务服务中心2021年度部门决算报表
第叁部分新宾满族自治县医疗保障事务服务中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计421.34万元，包括：
1.财政拨款收入421.34万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入421.34万元，无政府性基金收入。
2.无上级补助收入。
3.无事业收入。
4.无经营收入。
5.无附属单位上缴收入。
6.无其他收入。
7.无用事业基金弥补收支差额。
8.无上年结转和结余。
与上年相比，今年收入减少66.92万元，降低13.7%，主要原因：一是行政单位医疗离休老干部医药费减少67.05万元。
（二）支出总计421.34万元，包括：
1.基本支出421.34万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出152.34万元，对个人和家庭的补助支出1.97万元，商品和服务支出22.38万元。
2.项目支出241.65万元，占支出总计的58.06%。主要包括行政单位医疗（离休老干部医药费）支出等业务支出。
3.无上缴上级支。
4.无经营支出。
5.无对附属单位补助支出。
与上年相比，今年支出减少66.92万元，降低13.7%，主要原因：一是行政单位医疗离休老干部医药费减少67.05万元。
（叁）年末无结转和结余。
2021年没有结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出421.34万元，其中：基本支出176.69万元，项目支出244.65万元。与上年相比，财政拨款支出减少66.92万元，降低13.7%，主要原因：一是行政单位医疗离休老干部医药费减少67.05万元。
与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的118.2%，其中：基本支出完成年初预算的106.63%，项目完成年初预算的128.26%。
（二）具体情况。
2021年度财政拨款支出421.34万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出158.28万元，占37.57%；医疗卫生与计划生育支出250.19万元，占59.38%；住房保障支出12.87万元，占3.05%。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）行政运行0万元
（2）一般行政管理事务0万元
（3）预算改革业务0万元
（4）财政国库业务0万元
（5）信息化建设0万元
（6）事业运行0万元
（7）其他财政事务支出0万元
2.社会保障和就业支出158.28万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0万元
（2）事业单位离退休1.91万元，主要是退休人员奖励金及取暖费支出，完成年初预算的100%。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费16.81万元，主要是职工基本养老保险缴费支出，完成年初预算的100%。
（4）死亡抚恤0万元。
（5）伤残抚恤0万元。
3.卫生健康支出250.19万元，包括：
（1）行政单位医疗241.65万元，主要是行政单位单位医疗离休老干部医药费支出，完成年初预算的126.68%，决算数大于年初预算数的主要是离休老干部医药费增加。
（2）事业单位医疗8.54万元，主要是职工基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的100%。4.农林水事务支出0万元，具体包括：
其他农业支出0万元
5.金融支出0万元
6.自然资源海洋气象等支出0万元
7.住房保障支出12.87万元，具体包括：
住房公积金12.87万元，主要是职工住房公积金支出，完成年初预算的105.32%，决算数小大于年初预算数的原因主要是职工工资上调。
叁、一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“叁公”经费支出0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出176.69万元，其中：人员经费154.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费22.38万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年新宾满族自治县医疗保障事务服务中心无机关运行经费支出
（二）政府采购支出情况。
2021年新宾满族自治县医疗保障事务服务中心无政府采购支出
（叁）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，新宾满族自治县医疗保障事务服务中心共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我中心组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金1382.75万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：暂未发现问题。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
7.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
8.“叁公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.住房保障支出：反映用财政拨款安排的职工住房公积金缴费支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用财政拨款安排的离休老干部医药费支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映用财政拨款安排的职工基本医疗保险缴费支出。
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用财政拨款安排的单位退休人员奖励金和取暖费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）：指用财政拨款安排的单位职工基本养老保险缴费支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出 （项）：指用财政拨款安排的单位职工职业年金缴费支出。
附件2：2021年医保中心医保离休部门（单位）预算项目（政策）绩效目标自评表(1).诲辞肠
附件2：2021年医保中心医保城居配套部门（单位）预算项目（政策）绩效目标自评表(1).诲辞肠
附件2：2021年医保中心医保农合配套部门（单位）预算项目（政策）绩效目标自评表(1).诲辞肠