目 录
第一部分 新宾满族自治县妇幼保健计划生育服务中心概况
一、&苍产蝉辫;主要职责
二、&苍产蝉辫;部门决算单位构成
第二部分 新宾满族自治县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
叁、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2021年度一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算表
第叁部分 新宾满族自治县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾满族自治县妇幼保健计划生育服务中心概况
一、主要职责
（一）本单位为全额拨款的事业单位，承担全县的妇女儿童保健工作以及全县妇女计划生育节育技术服务工作。
（二）人员情况：人事局定编34人，年末在职职工31人退休职工34人，离休职工2人。2021年在职职工较2020年净增加2人（调入1人，考入2人，退休1人），退休职工较2020年增加1入，新退休1人。
（叁）本机构当年无变化。
二、部门决算单位构成
新宾满族自治县妇幼保健计划生育服务中心是纳入新宾满族自治县卫生健康局2021年部门决算范围的二级预算单位。
第二部分新宾满族自治县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算报表后附
第叁部分新宾满族自治县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计562.95万元，包括：
1.财政拨款收入562.95万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入562.95万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加204.17万元，增长56.91%，主要原因：一是项目收入增加203.85万元；二是人员经费增加11.42万元。叁是公用经费减少11.09万元。
（二）支出总计562.95万元，包括：
1.基本支出344.70万元，占支出总计的61.23%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出294.16万元，对个人和家庭的补助支出28.56万元，商品和服务支出21.98万元。
2.项目支出218.25万元，占支出总计的38.77%。主要包括基本公共卫生服务支出18.25万元，其他公共卫生支出200万元等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加204.17万元，增长56.91%，主要原因：一是项目支出增加203.85万元；二是人员经费支出增加11.42万元。叁是公用经费支出减少11.09万元。
（叁）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余与上年相同都为0万元。
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出562.95万元，其中：基本支出344.70万元，项目支出218.25万元。与上年相比，财政拨款支出增加204.17万元，增长56.91%，主要原因：一是项目支出增加203.85万元；二是人员经费支出增加11.42万元。叁是公用经费支出减少11.09万元。
与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的173.74%，其中：基本支出完成年初预算的106.39%，项目完成年初预算为0万元，年末全部为超预算完成218.25万元。
（二）具体情况。
2021年度财政拨款支出562.95万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出60.45万元，占10.74%；卫生健康支出477.12万元，占84.75%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出25.38万元，占4.51%。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）行政运行0万元，
（2）一般行政管理事务0万元。
（3）预算改革业务0万元。
（4）财政国库业务0万元。
（5）信息化建设0万元。
（6）事业运行0万元。
（7）其他财政事务支出0万元。
2.社会保障和就业支出60.44万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0万元。
（2）事业单位离退休28.55万元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休人员经费增加。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费31.89万元，完成年初预算的109%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资上涨，缴费基数增加。。
（4）死亡抚恤0万元。
（5）伤残抚恤0万元。
3.卫生健康支出477.12万元。
（1）卫生健康支出支出477.12万元，完成年初预算的194.20%，决算数大于年初预算数的原因主要一是妇幼保健机构支出增加12.26万元，人员工资增加；二是基本公共卫生服务支出增加18.25万元，（此为项目支出，年初未做预算，全部为增加支出）；叁是其他公共卫生支出增加200万元（此为项目支出，年初未做预算，全部为增加支出）；
（2）行政单位医疗0万元。
（3）事业单位医疗22.95万元，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数0.92万元的原因主要是人员工资增加，缴费基数增加。
4.农林水事务支出0万元。
5.金融支出0万元。
6.自然资源海洋气象等支出0万元。
7.住房保障支出25.38万元，具体包括：
住房公积金25.38万元，完成年初预算的116.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资增加，公积金基数增加。
叁、一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“叁公”经费支出3.14万元，完成年初预算的62.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.23万元，公务用车购置及运行维护费2.91万元。
1.因公出国（境）费0万元，。
2.公务接待费0.23万元，主要用于医疗单位迎检、聘请专家讲课提供业务指导等工作餐，2021年国内公务接待累计7批次，46人，0.23万元。2021年公务接待费比上年增加0.16万元，增长228%，主要原因是我单位为了提高业务水平，聘请专家指导业务、讲课次数增加，同时由于疫情影响，中心工作增加也造成工作餐增加。
3. 公务用车购置及运行费2.91万元，比上年增加1.64万元，增长129%，主要是下乡检查体检工作量增加，同时配合县卫健委核酸检测、卡扣检查等业务增加的原因。
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费2.91万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出344.7万元，其中：人员经费322.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费21.98万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年新宾满族自治县妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况。
2021年新宾满族自治县妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额186.8万元，其中：政府采购货物支出186.8万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小公司合同金额186.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微公司合同金额186.8万元，占政府采购支出总额的100%。
（叁）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，新宾满族自治县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是单位下乡及其他业务用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我服务中心组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金17.99万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“叁公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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附件1：2021年妇幼保健计划生育服务中心整体绩效自评表(1).诲辞肠