目 录
第一部分 新宾满族自治县现代农业和生态产业发展中心概况
一、&苍产蝉辫;主要职责
二、&苍产蝉辫;部门决算单位构成
第二部分 新宾满族自治县现代农业和生态产业发展中心2021年度部门决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
叁、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2021年度一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算表
第三部分 新宾满族自治县现代农业和生态产业发展中心2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾满族自治县现代农业和生态产业发展中心概况
一、主要职责
（一）负责全县粮油品质检验和粮油卫生检测，承担粮油检验检测人员技术培训工作。
（二）为全县农业、农民、农村经济发展提供信息服务，负责全县农民科技培训工作，负责农广校招生、远程教学、教学辅助、教务管理等各项工作。
（叁）负责动物疫病诊断定性、疫病监测，负责全县畜禽新品种引进、畜牧新技术的推广应用。
（四）全县重大动物疫情扑杀工作，染病、病死动物及动物产物的无害化处理工作。
（五）负责全县种植业新技术、新品种、新农药、新肥料的引进、试验、示范、推广工作。
（六）负责对确定推广的农机技术进行试验、示范；负责组织农业机械驾驶操作、修理等人员和农民农机技术员培训及其他人员的培训工作。
（七）为全县人参产业发展做好指导和服务工作。
（八）承担县委、县政府及县农业农村局交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入新宾满族自治县现代农业和生态产业发展中心2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
第二部分新宾满族自治县现代农业和生态产业发展中心2021年度部门决算报表
&苍产蝉辫;第叁部分新宾满族自治县现代农业和生态产业发展中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1270.67万元，包括：
财政拨款收入1270.67万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1270.67万元，政府性基金收入0万元。
与上年相比，今年收入减少97.69万元，降低7%，主要原因：退休人员增加，新招入人员工资数额少。
（二）支出总计1270.67万元，包括：
1.基本支出761.3万元，占支出总计的60%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出637万元，对个人和家庭的补助支出52.05万元，商 品和服务支出71.07万元，资本性支出1.18万元。
2.项目支出509.37万元，占支出总计的40%。主要包括科技转化与推广服务、病虫害控制、农业生产发展、农村合作经济、农业资源保护修复与利用、其他农业农村业务支出。
（叁）年末结转和结余0万元。
年末无结转和结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：年末无结转和结余资金。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出1270.67万元，其中：基本支出761.3万元，项目支出509.37万元。与上年相比，财政拨款支出减少97.69万元，降低7%，主要原因：人员减少。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的196%，其中：基本支出完成年初预算的118%，项目为追加和上级专项资金。
（二）具体情况。
2021年度财政拨款支出1270.67万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出118.77万元，占9%；医疗卫生与计划生育支出58.12万元，占4%；农林水支出1043.5万元，占83%；住房保障支出50.28万元，占4%。
1.社会保障和就业支出118.77万元，具体包括：
（1）事业单位离退休52.05万元，主要是退休人员取暖费、抚恤金、丧葬费及一次性退休补贴等支出，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员抚恤金、丧葬费等为追加资金，年初未列入预算。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费66.72万元，主要是养老保险缴费支出，完成年初预算的117%，决算数大于年初预算数的原因主要是新招入工作人员。
2.卫生健康支出58.12万元，包括：
（1）事业单位医疗58.12万元，主要是医疗保险费用支出，完成年初预算的109%，决算数大于年初预算数的原因主要是新招入工作人员。
3.农林水事务支出1043.5万元，具体包括：
其他农业支出1043.5万元，主要是事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农业生产发展、农村合作经济、农业资源保护修复与利用、其他农业农村业务支出，完成年初预算的224%，决算数大于年初预算数的原因主要是科技转化与推广服务、病虫害控制、农业生产发展、农村合作经济、农业资源保护修复与利用、其他农业农村业务支出为追加和上级专项资金，年初未列入预算。
4.住房保障支出50.28万元，具体包括：
住房公积金50.28万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的原因主要是新招入工作人员。
叁、一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“叁公”经费支出15.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费15.5万元。
1.因公出国（境）费0万元，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年增、减0万元，主要是无因公出国。
2.公务接待费0万元，2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2021年公务接待费比上年增、减0万元，主要是无公务接待。
3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年增、减0万元，主要是无购置公务用车。
公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费15.5万元，主要用于燃油费、维修费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的一般公共用车5辆，拖拉机2辆
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出761.3万元，其中：人员经费689.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费72.25万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年新宾满族自治县现代农业和生态产业发展中心运行经费支出0万元，比上年增、减0万元。
（二）政府采购支出情况。
2021年新宾满族自治县现代农业和生态产业发展中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小公司合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微公司合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（叁）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，新宾满族自治县现代农业和生态产业发展中心共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是一般公共用车5辆，拖拉机2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我中心组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费等。
4.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物质储备等资金性支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“叁公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开资的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
12.农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
13.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产物检疫、检测等方面的支出。
14.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二叁产业融合等方面支出。
15.农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。
16.农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
17.农林水（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。
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附件1：2021年现代农业和生态产业发展中心 整体绩效自评表(1)(1).doc