目 录
第一部分 新宾满族自治县农业综合行政执法队概况
一、&苍产蝉辫;主要职责
二、&苍产蝉辫;部门决算单位构成
第二部分 新宾满族自治县农业综合行政执法队2021年度部门决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
叁、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2021年度一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算表
第三部分 新宾满族自治县农业综合行政执法队2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾满族自治县农业综合行政执法队概况
一、主要职责
贯彻执行国家及省、市对于兽医兽药、生猪屠宰、种子、种畜禽、肥料、农药、农机农产物质量、渔政、饲料、动物卫生监督、动物检疫、植物检疫、农业综合开发等领域执法工作的方针政策和有关法律法规。负责本县区域内农业领域的综合行政执法工作。以县农业农村局的名义统一行使行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制权,包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。在履行职责过程中坚持和加强党对农业执法工作的集中统一领导。
二、部门决算单位构成
纳入新宾满族自治县农业综合行政执法队2021年部门决算编制范围的二级预算单位：无。
第二部分新宾满族自治县农业综合行政执法队2021年度部门决算报表
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;第叁部分新宾满族自治县农业综合行政执法队2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计803.97万元，包括：
1.财政拨款收入803.97万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入803.97万元，政府性基金收入 0万元。
新宾满族自治县农业综合行政执法队为机构改革后新成立单位，无上年对比数。
（二）支出总计803.97万元，包括：
1.基本支出731.33万元，占支出总计的90.96%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出637.10万元，对个人和家庭的补助支出36.96万元，商品和服务支出57.27万元。
2.项目支出72.64万元，占支出总计的9.04%。主要包括项目追加，执法监管业务支出72.64万元。
新宾满族自治县农业综合行政执法队为机构改革后新成立单位，无上年对比数。
（叁）年末结转和结余0万元。
新宾满族自治县农业综合行政执法队为机构改革后新成立单位，无上年对比数。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出803.97万元，其中：基本支出731.33万元，项目支出72.64万元。新宾满族自治县农业综合行政执法队为机构改革后新成立单位，无上年对比数。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的122.16%，其中：基本支出完成年初预算的111.13%，项目支出为本级财政后期追加资金，年初未列入预算。
（二）具体情况。
2021年度财政拨款支出803.97万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出106.12万元，占13.20%；医疗卫生与计划生育支出33万元，占4.10%；农林水支出610.34万元，占75.92%；住房保障支出54.51万元，占6.78%。
1.社会保障和就业支出106.12万元，具体包括：
（1）事业单位离退休13.17万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的93.41%，决算数小于年初预算数的原因主要是有退休去世人员。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费69.16万元，主要是在职人员养老保险单位部分支出，完成年初预算的101.11%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数增加。
（3）死亡抚恤23.79万元，主要是退休去世人员的丧葬费等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是抚恤金未列入年初预算。
2.卫生健康支出33万元，包括：
（1）事业单位医疗33万元，主要是在职人员医疗保险单位部分支出，完成年初预算的94.32%，决算数小于年初预算数的原因主要是有人员调出。
3.农林水事务支出610.35万元，具体包括：
（1）事业运行支出537.71万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出，完成年初预算的106.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是有去世人员追加抚恤金。
（2）农业执法监管支出72.64万元，主要是商品和服务支出，项目支出为本级财政后期追加资金，年初未列入预算。
4.住房保障支出54.51万元，具体包括：
住房公积金54.51万元，主要在职人员住房公积金单位部分支出，完成年初预算的114.75%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金基数增加。
叁、一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“叁公”经费支出28.68万元，完成年初预算的178.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出中的公务用车运行维护费未列入年初预算。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费28.68万元。
1.因公出国（境）费0万元，主要无因公出国费，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无因公出国费。
2.公务接待费0万元，主要用于0等，2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无公务接待费。
3. 公务用车购置及运行费28.68万元，农业综合行政执法队为机构改革后新成立单位，无上年对比数。
公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费28.68万元，主要用于燃料费、车辆维修费、过道费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量11辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出731.33万元，其中：人员经费674.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费57.27万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年新宾满族自治县农业综合行政执法队机关运行经费支出0万元，农业综合行政执法队我机构改革后新成立单位，无上年对比数。
（二）政府采购支出情况。
2021年新宾满族自治县农业综合行政执法队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小公司合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微公司合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（叁）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，新宾满族自治县农业综合行政执法队共有车辆15辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车13辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我队组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“叁公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
7.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物质储备等资金性支出。
8.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。
13.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经得，按国家规定享受离休人员。红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
17.农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
18.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。
20.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业范围按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。
附件1：2021年农业综合行政执法队整体绩效自评表(1).诲辞肠