附件4：
2019年度新宾满族自治县发展和改革局
决算公开
目 录
第一部分 新宾县发改局概况
一、&苍产蝉辫;主要职责
二、&苍产蝉辫;部门决算单位构成
第二部分 新宾县发改局2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
叁、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算表
第叁部分 新宾县发改局2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新宾满族自治县发展和改革局概况
一、主要职责
（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调全县经济社会发展；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。
（二）负责监测经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全县经济运行、总量平衡等重要问题，并提出实施全县经济发展的政策措施建议。
（叁）拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施，规划全县重大建设项目和生产力布局；安排县财政性建设资金、项目及国家预算内专项资金和地方预算内专项资金；负责全县基本建设项目和重大项目的全程管理，按规定权限审批、核准、审核建设项目、外资项目；研究提出全县利用外资的战略、规划和结构优化的目标、政策和措施；组织开展重点工程项目稽查工作；指导、协调、监督、管理全县招标投标工作。
（四）推进全县经济结构战略性调整；负责协调全县第一、二、叁产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出、组织实施区域经济协调发展战略规划。
（五）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
（六）推进全县可持续发展战略；负责全县节能减排的综合协调工作；组织拟订全县发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。
（七）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。
（八）负责全县重大项目的前期和推进工作。组织编制全县重大项目建设规划和年度计划，确定各个领域招商重点和目标，负责项目推进的考核工作。
（九）承办县政府交办的其他事项。
二、新宾满族自治县发展和改革局决算单位机构设置
纳入新宾满族自治县发展和改革局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：新宾满族自治县发展和改革局
第二部分 新宾县发改局2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
叁、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算表
第叁部分新宾县发改局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计194.51万元，包括：
1.财政拨款收入194.51万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入194.51万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元。
与上年相比，今年收入减少22.32万元，降低10.29%，主要原因：一是项目支出援疆经费减少；二是2019年笔笔笔项目支出减少。
（二）支出总计194.51万元，包括：
1.基本支出166.51万元，占支出总计的85.6%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出139.07万元，对个人和家庭的补助支出7.28万元，商品和服务支出20.17万元。
2.项目支出28万元，占支出总计的14.4%。主要包括项目评审相关费用的支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出减少22.32万元，降低10.29%，主要原因：一是项目支出援疆经费减少；二是2019年笔笔笔项目支出减少。
（叁）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年没有结转结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2019年度财政拨款支出194.51万元，其中：基本支出166.51万元，项目支出28万元。与上年相比，财政拨款支出减少22.32万元，降低10.29%，主要原因：一是项目支出援疆经费减少；二是2019年笔笔笔项目支出减少。
与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的185.65%，其中：基本支出完成年初预算的158.92%，项目支出比年初预算增加28万。
（二）具体情况。
2019年度财政拨款支出194.51万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出146.51万元，占75.32%；社会保障和就业支出23.33万元，占12%；医疗卫生与计划生育支出14.08万元，占7.23%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出10.6万元，占5.45%。
1.一般公共服务支出146.51万元，具体包括：
（1）行政运行118.51万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、劳务派遣人员工资等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革人员增加。
（2）其他发展与改革事务支出28万元，主要是项目评审相关费用的支出，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算时未将此笔费用列入年初预算数。
2.社会保障和就业支出23.33万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0万元。
（2）事业单位离退休0万元。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费23.33万元，主要是机关养老费用的支出，完成年初预算的183.55%，决算数小大于年初预算数的原因主要是机构改革人员增加。
（4）死亡抚恤0万元。
（5）伤残抚恤0万元。
3.卫生健康支出14.08万元，包括：
（1）行政单位医疗14.08万元，主要是医疗保险费用支出，完成年初预算的146.05%，决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革人员增加。
（2）事业单位医疗0万元。
4.农林水事务支出0万元。
5.金融支出0万元。
6.自然资源海洋气象等支出0万元。
7.住房保障支出10.6万元，具体包括：
住房公积金10.6万元，主要住房公积金的支出，完成年初预算的156.77%，决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革人员增加。
叁、一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“叁公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是未发生该笔支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。
3. 公务用车购置及运行费0万元。
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出166.51万元，其中：人员经费146.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费20.17万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年财政局机关运行经费支出20.17万元，比上年增加6.54万元，增长47.98%，主要原因是机构改革人员增加。
（二）政府采购支出情况。
2019年财政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小公司合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微公司合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（叁）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，财政局共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“叁公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：反应行政单位拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理和调控等方面的支出。
7.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：反映行政单位在社会事业发展规划方面的支出。
8.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映行政单位在其他发展与改革事务方面的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 新宾县发改局2019年度部门决算表
